吐鲁番国王天山水世界旅游综合体项目股权融资方案

（商业计划草案）

项目亮点：

1、项目坐落于国家一带一路战略要地新疆吐鲁番，毗邻吐鲁番5A级旅游景区葡萄沟，吐鲁番年度游客达到800万人次，葡萄沟年度游客可达50万人次。项目属于以水世界为主题文化的旅游度假综合体项目。本项目涵盖了国王天山水世界乐园、国王绿植主题酒店、土耳其风情美食汇、国王水疗SPA、国王音乐汇、吐鲁番深度游、及各类会议承办等服务项目。项目综合体建成后将集旅游观光、休闲娱乐、特色餐饮、住宿下榻、舒适度假多种旅游元素为一体的休闲度假避暑新景观。最终发展成为全疆旅游景区新亮点、新热点。

2、拟聘请国际知名酒店管理公司和资深景区专业团队运营，打造出区域知名水世界主题旅游综合体文化品牌，投资回报利润率高，预估年化可达到50%-100%。

项目概况：

本综合体项目地块规划建设用地面积43亩，为商业用地。项目主体由国王天山水世界乐园和国王绿植酒店构成。

一、    国王天山水世界乐园：项目占地15亩，拟聘请国内顶级设计院设计，天山水世界乐园由嘉年华和劲爆水乐园组成。

1、国王嘉年华占地面积4000平米，是顶级水上游乐设备云集的欢乐天地，它是集多元性、自主性、互动性于一身的多彩空间。这里有最刺激的冲浪、海之星、华夏飞龙、勇者转盘等大型游乐项目，置身其中如走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。

2、劲爆水乐园占地面积6000平米，可容纳1500人同时游玩和戏水。游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激好玩的水上项目，并参与到水世界各种活动中来。观看特有的异域风情演出，并针对儿童的游玩特点，园内还开辟了儿童戏水区。

国王天山水世界项目建成后，将发展成为全疆最具极致娱乐性的水上游乐项目综合体。

二、国王绿植酒店：酒店占地28亩，聘请意大利顶级建筑设计师精心设计。总体规划面积30000平方米（已封顶）。客房总计200间、其中总统套房2间、行政套房2间、商务套房8间。300平方米圆形会议室一间、600平方米多功能厅1间、大小会议室2间。各色餐饮面积2000平方米。另外规划筹建大型宴会厅、KTV、水疗SPA等配套娱乐设施。

1.风格：欧式、伊斯兰风格。

2.定位：酒店的客群定位为城市的中高端商务人群、年轻旅行者、家庭旅行者。

3.属性：酒店的属性为环保，自然，社交。

4.绿植：绿植是酒店的一部分，让生活回归自然，绿植无疑有着直接的作用。

室内：国王酒店的室内设计注重自然美，景观设计是缩微式园林景观，小巧、静谧。我们倡导的是一种生活方式，尊重自然，回归自然。绿色象征着生命、平衡、和平和生命力。也代表一种可持续的绿色生活方式。

室外：酒店外环境绿化率大于35%，植物还具备净化空气、减弱噪音、杀灭细菌、吸纳辐射等生态功能。给客人提更健康、更自然的度假居住环境。

5.节能环保：酒店是一个集中体现节能和环保的地方，我们要做绿色、环保、健康生活的倡导者。

5.1.酒店倡导低碳环保，在设计上更多增加窗户数量，增大窗户面积，使室内充分利用自然光照明。节约电灯照明和设施用电。在内部结构也采用镂空设计，从而减少对抽风机的使用，使用光敏，声敏感应式节能灯，避免不必要的水电浪费。

5.2.空调系统地源热泵+生活热水节能改造，酒店空调系统比原系统节能30%。

5.3.客房内设有特殊的“绿色按钮”，此按钮可增加或降低室内温度2摄氏度，有效降低空调所耗电能。达到节能效果。

5.4.采用环保设备和用品：无磷洗衣粉，使用环保型冰箱

5.5.噪音控制：国王酒店选址注重区域环境噪音是否符合要求，其中噪声检测值白天低于55分贝，晚上低于40分贝。

5.6.健康食品：酒店将供应健康，营养均衡的高品质食品。使用有机果蔬、当地食材。

5.7.睡眠：使用高于55CM的排骨架床体，独立桶弹簧床垫，无胶定型床垫套。搭配羽绒枕芯助眠枕，给客人一种自然舒适的睡眠享受体验。

5.8.洗浴用品及沐浴：高品质的易耗品，高品质毛巾浴巾，热带沐浴花洒澎湃水流，水压可达0.3Mpa.

5.9.极速WIFI：传输数率最高可达300M,搭配便利的商务设施，满足宾客的工作和娱乐所需。

酒店建成后，将成为全疆水世界主题文化酒店的标准。配合世界级酒店软件的服务，和国际知名的酒店管理团队运营，将毫无疑问的成为全疆乃至全国的酒店标杆。

行业痛点：

素有“火洲”之称的吐鲁番以炎热干燥闻名于世，被公认为我国气温最高的地方.吐鲁番位于新疆天山东部山间盆地中，有2000多平方公里是低于海平面100米以下的低地。盆地令热气积聚，难以与外界空气交换，所以异常炎热。历史上吐鲁番最高温度曾达到48．9摄氏度，地表温度高达75．8摄氏度。当地民间流传着“沙窝里蒸熟鸡蛋、石头上烤熟面饼”的说法。据统计吐鲁番全年35度以上天气更是达到了150天。以“国王天上水世界”第一个以水为主题的水上娱乐旅游项目的开发，无疑将给吐鲁番乃至全疆的旅游注入了强大的活力和驱动力，旅游业作为吐鲁番的主要经济来源，每年来吐鲁番观光游客的人次达到800万。吐鲁

番5A级景区葡萄沟景区每年接待游客人次可达到50万以上。本项目毗邻葡萄沟景区，作为吐鲁番唯一家引入天山雪水资源的水世界综合体项目，预计年转化游客可达20万人次。

进入旅游旺季的吐鲁番，游客经常会遇到一房难求的局面。全疆缺乏高星级旅游主题酒店，满足不了中高层次旅游人士的个性化，定制化消费需求。本项目将以水世界+酒店项目，相互带动深度挖掘客户的需求，通过优质的营销与服务，激发游客的多层次消费（住宿、餐饮、水疗、KTV）实现产品输出高附加值、高利润化，最终实现项目区域化连锁加盟经营，经过优化配置资产，不断提高项目收益，实现可持续发展。

创始团队：

创始人王庆海先生。吐鲁番国王酒店管理有限公司99%股权持有人。吐鲁番中创置业有限责任公司董事长。

商业模式：

改善区域旅游生态圈，利用政府扶持和互联网+的商业渠道，通过国际标准的运营服务，自筹资金、天使投资的精准投入，实现区域项目综合体品牌连锁布局，打造项目在区域的品牌影响力，最终实现挂牌上市。

运营数据：目前处于筹建、装修准备阶段，未发生运营数据。

市场状况：

据统计吐鲁番年度旅游达到800万人次，旅游文化产业增加值占GDP的比重达21%。目前该区域旅游消费呈两极化趋势，即低端旅游消费和高端旅游消费增长动力更加强劲的态势。预计未来几年，新疆旅游业“价增”是亮点。其中高端市场有望呈现“量价齐升”。在此趋势下水世界旅游综合体项目企业将会实现快速发展的趋势。

股权融资金额：

合作方式：股权融资15000万 包含（1.水世界项目6000万、2.酒店客房及其他娱乐、餐饮、会议设施装修9000万）股权释放根据会计师事务所审计的出资结果确定股权比例。2、其他合作经营方式另议。

预计未来1-2年营业额，年化利润率：

主营分类项目营业收入预估：

●客房：按70%入住率营业收入为：380元/间×140间×30天×10个月=1596万元。

●KTV：年度营业收入800-1000万。25间包房×2000元/间×30×10个月=1500万元。

●水疗SPA：年度营业额800-1000万。年营业按十个月计算。形式为SPA储值卡和散客。银卡：12800元（月度开卡30张），12800×30×10=384万（年度销售）金卡22800（月度开卡20张），22800×20×10=456万。钻石卡32800元（月度开卡10张）32800×10×10=328万。散客按平均每月380元/人×100人/月×10个月=38万，SPA预计年度营业收入为：1206万/年。

●游泳馆：80-100万。

●中西餐厅：自助餐和主题餐厅开台率（不计算翻台率）预估年度营业额700-1000万。自助餐年度消费：10万(人) ×58元/人=580万 主题餐厅 每日50台×500元/每台×20天=月度50万×10(月)=500万每年。保守合计年度项目餐饮消费=1080万。

●会议室多功能厅租赁：预计60-100万。

●其他物业租金：预计100万左右。

●旅游互联网+营业收入无法预估。

●水世界项目门票按150元/人计算，年度旅游人次20万，水世界门票收入=3000万。其他关联服务收费未计算

目所有经营项目营业收入年度预估：人民币8000-8500万左右

●酒店布局、结构、面积，详见平面图。

年化利润：酒店、餐饮、娱乐30%-50%。水世界100%。

过往融资信息：未融资。

公司信息：吐鲁番中创置业有限责任公司。类型（有限责任公司）

资金用途：水世界项目设计、筹建。酒店整体装修、设备购置、以及项目运营团队招募。

资金需求进度：目前进入水世界设计筹建，酒店装修，购买酒店设备，招募管理团队阶段，资金到位要求全部股本金到位完结。或双方指定日期一次性到位完结。

提供的证照：1、酒店土地不动产证。2、环评文件。3、建设工程规划许可证。4、施工设计审查合格证。5、发改委投资项目登记备案证。6、营业执照副本。